法规审计部

发布时间：2021/4/5 8:55:23 | 文章来源：人力资源部 | 阅读次数：次 |

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法规审计部是承担集团公司合规管理体系、内部控制体系、风险管理体系建设职能的内设机构。

1、负责集团法律合规管理、内部审计管理工作，开展普法宣传和法治国企建设；

2、牵头组织集团内部控制体系、风险管理体系、“三重一大”制度建设，负责制定并监督执行集团公司授权放权清单，指导监督所属企业规范内部控制和风险管理体系建设；

3、负责集团章程管理和制度体系建设，指导监督所属企业规范制度体系建设；

4、负责集团法律纠纷管理、三项法律审核等工作，选聘管理集团常年和专项法律顾问；

5、承担集团公司合同基础管理工作，参与重大经济合同文本起草、订立等工作；

6、负责对集团公司“三重一大”决策、高风险业务、重大改革及重大投资并购等事项进行专项法律风险评估；

7、负责所属企业领导人员履行经济责任情况审计工作；

8、负责所属企业内部控制、风险管理、固定资产投资、财务收支等经营管理情况专项审计，以及集团主导或审批工程项目的结算审核工作；

9、负责督促落实审计厅经济责任审计和集团公司内部审计发现问题的整改工作；

10、承办上级和领导交办的其它工作，负责对所属企业职能条线进行指导监督。